Проверка № 00180702030301 от 19 июня 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "НПФ ЭЛНАП"
Дата проведения
19 июня 2018 года — 20 июня 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Алексеева Евгения Михайловна | Начальник отдела по надзору за ЯРБ АЭС |
Шевченко Наталья Ивановна | Главный государственный инспектор отдела по надзору за ЯРБ АЭС |
Объекты и итоги проверки
Адрес
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Емильянова, д. 10
Нет данных о результатах проверки
Адрес
192236 г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14 2Б, офис 411
Дата составления акта о проведении проверки
20 июня 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Морозов Ю. А.
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
Информация о выявленных нарушениях
Описание
(8) выявлено несоответствие требованию п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (раздела 8, п.8.3.) своей «Программы обеспечения качества выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ при эксплуатации блоков атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» ПОК СМК 01-2014 в части обеспечения качества метрологического обеспечения;
Сведения о выданных предписаниях
1. Предписание № 01-51/ 2549 | В срок до 20 сентября 2018 года |
Организовать учет средств измерения и измерительного оборудования установленным порядком (раздел 8 Программы обеспечения качества ПОК СМК 01-2014). Провести ревизию имеющегося измерительного оборудования и СИ. |
Описание
(3) выявлено несоответствие требованию п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (раздела 3, п.3.1.1.) своей «Программы обеспечения качества выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ при эксплуатации блоков атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» (ПОК СМК 01-2014), а именно: в должностных инструкциях не определены требования к объемам знаний работников организации. (4) выявлено нарушение требованию п.2.1. УДЛ №СЕ-03-101-3649 от 04.08.2014, а именно «провести мероприятия по устранению отмеченных в Акте №1-06/266 от 29.07.2014 года несоответствий» в части устранения замечаний и несоответствий к ДИ.
Сведения о выданных предписаниях
1. Предписание № 01-51/ 2549 | В срок до 20 сентября 2018 года |
Откорректировать ДИ в соответствии с установленными требованиями |
Описание
(1) выявлено нарушение требования п.2.5.УДЛ № СЕ-03-101-3649 от 04.08.2014 в части несоблюдения установленных требований об информировании Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о новых данных или об изменении сведений, представленных на этапе получения лицензии’ (не было уведомления об изменении фактического места нахождения). Замечание устранено в ходе проверки; (2) выявлено нарушение требованию п.2.5.УДЛ № СЕ-03-101-3649 от 04.08.2014 в части несоблюдения установленных требований о предоставления ежегодной отчетности’. Отчетность за период 2016-2017 годы не предоставлялась. Замечание устранено в ходе проверки;
Описание
(9) выявлено нарушение требований п.2.3. УДЛ № СЕ-03-101-3649 от 04.08.2014, выразившееся в том, что в организации не проведен анализ вновь введенных нормативных документов, и не разработаны мероприятия по устранению выявленных несоответствий; (10) выявлено несоответствие требованию п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (раздела 4, п.4.3.) своей «Программы обеспечения качества выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ при эксплуатации блоков атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» (ПОК СМК 01-2014), где определено требование о пополнении фонда вновь вводимыми нормативными документами.
Сведения о выданных предписаниях
1. Предписание № 01-51/ 2549 | В срок до 20 сентября 2018 года |
Провести корректировку перечня используемой нормативной документации. Провести аудит документации СМК в части ссылок на отмененные документы. Откорректировать все документы, включая Таблицы объмов знаний с учетом вновь введенных документов. Обеспечить персонал доступом к действующей нормативной документации |
Описание
(5) выявлено несоответствие требованию п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (раздела 3, п.3.5.3.) своей «Программы обеспечения качества выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ при эксплуатации блоков атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» (ПОК СМК 01-2014), а именно: предусмотренная в ПОК СМК 01-2014 очередная проверка (в 2017 г.) не проведена; (6) выявлено нарушение требованию п.2.4 УДЛ СЕ-03-101-3649 от 04.08.2014 в части проведения внеочередных проверок знаний норм и правил в области использования атомной энергии при вводе в действие новых нормативных документов, а именно: в организации не проведена «внеочередная» проверка знаний вновь изданных нормативных документов; (7) несоответствие требованию п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (раздела 3, п.3.5.2.) своей «Программы обеспечения качества выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ при эксплуатации блоков атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» (ПОК СМК 01-2014), а именно: проверка знаний проводится в соответствии с требованиями «Положения о порядке проверки знаний норм и правил в области использования атомной энергии» №АЭ-1 в п.2.7 которого определена необходимость проведения внеочередной проверки знаний «при вводе в действие новых НД по безопасности, а также изменений и дополнений к ним».
Сведения о выданных предписаниях
1. Предписание № 01-51/ 2549 | В срок до 20 сентября 2018 года |
2.1 Актуализировать (переиздать) Приказ о назначении экзаменационной комиссии ООО «НПФ ЭЛНАП» с учетом изменения штатного расписания. 2.2 Провести очередную проверку НП в области использования атомной энергии у руководителей и специалистов ООО «ЭЛНАП», в том числе у членов ЭК. При проведении очередной проверки необходимо учесть вновь изданные документы. |
Описание
(11) выявлено несоответствие требованию п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (раздела 1, п.12.10.) своей «Программы обеспечения качества выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ при эксплуатации блоков атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» (ПОК СМК 01-2014), где определено требование о пересмотре Программы обеспечения качества при изменении организационной структуры.
Сведения о выданных предписаниях
1. Предписание № 01-51/ 2549 | В срок до 20 сентября 2018 года |
Провести ревизию (аудит) Программы обеспечения качества с целью актуализации в части нормативной документации и организационной структуры. Внести соответствующие изменения установленным порядком. |
Описание
(12) выявлено несоответствие требованиям раздела 4.4. (п.4.4.1) НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» в части обеспечения требований по радиационной безопасности, а именно организации учета и контроля индивидуальных доз облучения работников ООО "НПФ ЭЛНАП", командируемых на АЭС.
Сведения о выданных предписаниях
1. Предписание № 01-51/ 2549 | В срок до 20 сентября 2018 года |
Разработать инструкцию об организации учета индивидуальных доз облучения командируемого на АС персонала. Оформить карточки и журнал учета индивидуальных доз облучения командируемого на АС персонала |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ