Проверка № 00170700193042 от 1 ноября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
АО "РАДИОТЕЛ-СПБ"
Дата проведения
1 ноября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Алексеева Е. М. Начальник Отдела По Надзору За Ярб Аэс, Шевченко Н. И. Главный Гос Инспектор, Геттингер Н. И. Старший Гос. Инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
190000 г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 24
Дата составления акта о проведении проверки
29 ноября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Бирюков С. В. , Генеральный Директор Ао "Радиотел-Спб"; Моторыгин А. Н. , Ведущий Инженер Ао "Радиотел-Спб"
Информация о результатах проверки
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Нет
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Подписи в наличии
Информация о выявленных нарушениях
Описание
1) Несоответствие требованиям п.6 НП-090-11 в части соблюдения своих Программ обеспечения качества СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02-15( п.3.8), а именно: в должностных инструкциях не определены требования к объемам знаний работников организации. 2) нарушение п.2.1. УДЛ № СЕ-У03-101-4222 от 15.02.2017 и № СЕ-У02-101-4223 от 15.02.2017, а именно «провести мероприятия по устранению отмеченных в Акте №01-51/1341 от 15.04.2015 несоответствий» в части устранения замечаний и несоответствий в ДИ.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Оформлен Протокол об административном правонарушении юридическими лицом от 29.11.2017 №01-52.31/5146 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Рассмотрение дела (Протокола) об административном правонарушении назначено на 05.12.2017. Вынесено Постановление от 05.12.2017 №01-52.31/5232 о назначении штрафа юр.лицу . |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
Постановление исполнено, платежное поручение №1853 от 12.12.2017 |
6. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. П.1 Предписания №01-51/5136 от 29.11.2017 | В срок до 20 января 2018 года |
Откорректировать ДИ в соответствии с установленными требованиями |
Описание
3) Несоответствие требованиям п.6 НП-090-11 в части соблюдения своих Программ обеспечения качества СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02-15( п.3.16), а именно: для выполнение работ на атомных станциях допускается персонал, не прошедший специальную подготовку, проверку знаний и аттестацию; 4) Несоответствие п.2.4 УДЛ № СЕ-У03-101-4222 от 15.02.2017 и № СЕ-У02-101-4223 от 15.02.2017 в части проведения внеочередных проверок знаний норм и правил в области использования атомной энергии при вводе в действие новых нормативных документов, а именно: в организации не проведена «внеочередная» проверка знаний вновь изданных нормативных документов
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Оформлен Протокол об административном правонарушении юридическими лицом от 29.11.2017 №01-52.31/5146 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Рассмотрение дела (Протокола) об административном правонарушении назначено на 05.12.2017. Вынесено Постановление от 05.12.2017 №01-52.31/5232 о назначении штрафа юр.лицу . |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
Постановление исполнено, платежное поручение №1853 от 12.12.2017 |
6. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. Пункт 2 Предписания №01-51/5136 | В срок до 20 февраля 2018 года |
Провести/проводить проверку знаний НП у членов ЭК и затем в своей ЭК у работников, привлекаемых к работам на АЭС |
Описание
Напушение п.6 НП-090-11 в части соблюдение требований своей ПОК: В АО «РадиоТел-СПб» не соблюдаются требования (раздела 8 с изменениями) своих ПОК (СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02-15) в части метрологического обеспечения: учет СИ (база данных, журнал) составление графика поверки, проведение самой поверки (например лазерный дальномер) (п.8.3, 8.7 ПОК).
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Оформлен Протокол об административном правонарушении юридическими лицом от 29.11.2017 №01-52.31/5146 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Рассмотрение дела (Протокола) об административном правонарушении назначено на 05.12.2017. Вынесено Постановление от 05.12.2017 №01-52.31/5232 о назначении штрафа юр.лицу . |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
Постановление исполнено, платежное поручение №1853 от 12.12.2017 |
6. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. Пункт 3 Предписания №01-51/5136 | В срок до 20 февраля 2018 года |
Метрологическое обеспечение (в части учета, поверки СИ, хранения) привести в соответствие с установленными требованиями. Откорректировать раздел с учетом ранее выданных экспертных замечаний (ЭД-88/15 от 23.04.15) |
Описание
6) Несоблюдение требований п.2.3. УДЛ (№ СЕ-У03-101-4222 от 15.02.2017 и № СЕ-У02-101-4223 от 15.02.2017, выразившееся в том, что в организации не проведен анализ вновь введенных нормативных документов, используется Перечень НТД с отмененными документами.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Нет |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. Пункт 4 Предписания №01-51/5136 | В срок до 15 января 2018 года |
Провести анализ вновь изданных НП, откорректировать все документы (в том числе Программы обеспечения качества) с учетом изменений в нормативных документах |
Описание
7) Несоответствие п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (разделов 5) своих Программ обеспечения качества (СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02- 15) в части выбора и привлечения организаций для выполнения работ.АО «РадиоТел-СПб» привлекает подрядчиков без соответствующих лицензий. 9) Несоответствие п.2.1. УДЛ № СЕ-У03-101-4222 от 15.02.2017 и № СЕ-У02-101-4223 от 15.02.2017, (ранее выданных №СЕ-У03-101-3861 от 19.06.2015 и № СЕ-У02-101-386 от 19.06.2015), а именно «провести мероприятия по устранению отмеченных в Акте №01-51/1341 от 15.04.2015 несоответствий, в части разработки положения по работе с субподрядчиками»
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Оформлен Протокол об административном правонарушении юридическими лицом от 29.11.2017 №01-52.31/5146 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Рассмотрение дела (Протокола) об административном правонарушении назначено на 05.12.2017. Вынесено Постановление от 05.12.2017 №01-52.31/5232 о назначении штрафа юр.лицу . |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
Постановление исполнено, платежное поручение №1853 от 12.12.2017 |
6. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. Пункт 5 предписания №01-51/5136 | В срок до 20 февраля 2018 года |
Предоставить в отдел по надзору за ЯРБ АЭС разработанное положение , регламентирующее привлечение сторонних организаций и специалистов. Привлекать сторонние организации и специалистов в соответствии с установленными требованиями |
Описание
8) Несоответствие требованиям п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (разделов 4) своих Программ обеспечения качества (СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02- 15) в части управления документацией: внесение изменений, хранения, аннулирования и пр. 10) Несоответствие требованиям п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (разделов 11) своих Программ обеспечения качества (СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02- 15) в части управления несоответствиями: внесение изменений (п.11.11), анализ корректирующих мер и контроль за обеспечением (п.11.16)
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Оформлен Протокол об административном правонарушении юридическими лицом от 29.11.2017 №01-52.31/5146 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Рассмотрение дела (Протокола) об административном правонарушении назначено на 05.12.2017. Вынесено Постановление от 05.12.2017 №01-52.31/5232 о назначении штрафа юр.лицу . |
4. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
Постановление исполнено, платежное поручение №1853 от 12.12.2017 |
Сведения о выданных предписаниях
1. Пункт 6 Предписания №01-51/5136) Несоответствие требованиям п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (разделов 4) своих Программ обеспечения качества (СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02- 15) в части управления документацией: внесение изменений, хранения, аннулирования и пр | В срок до 20 февраля 2018 года |
Откорректировать разделы Программ обеспечения качества СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02-15 с учетом ранее выданных экспертных замечаний (ЭД-88/15 от 23.04.15) |
Описание
8) Несоответствие требованиям п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в несоблюдении требований (разделов 4) своих Программ обеспечения качества (СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02- 15) в части управления документацией: внесение изменений, хранения, аннулирования и пр.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Оформлен Протокол об административном правонарушении юридическими лицом от 29.11.2017 №01-52.31/5146 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Рассмотрение дела (Протокола) об административном правонарушении назначено на 05.12.2017. Вынесено Постановление от 05.12.2017 №01-52.31/5232 о назначении штрафа юр.лицу . |
4. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
Постановление исполнено, платежное поручение №1853 от 12.12.2017 |
Сведения о выданных предписаниях
1. Пункт 7 Предписания №01-51/5136 | В срок до 20 февраля 2018 года |
Привести в соответствие управление документацией с установленными в Программах требованиями (вести регистрацию, учет, хранение документации) |
Описание
11) Несоответствие п.2.2. УДЛ №СЕ-У03-101-4222 от 15.02.2017 и № СЕ-У02-101-4223 от 15.02.2017 в части соблюдения требований своих программ обеспечения качества.12) Несоответствие требованиям п.6 НП-090-11 «Требований к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии», выразившееся в том, что продекларированная в Программах обеспечения качества СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02-15 «Политика в области качества» в АО «РадиоТел-СПб» не соблюдается, отсутствуют продекларированные в Программах обеспечения качества СТО ПОК 01-15 и СТО ПОК 02-1
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Оформлен Протокол об административном правонарушении юридическими лицом от 29.11.2017 №01-52.31/5146 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Рассмотрение дела (Протокола) об административном правонарушении назначено на 05.12.2017. Вынесено Постановление от 05.12.2017 №01-52.31/5232 о назначении штрафа юр.лицу . |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
Постановление исполнено, платежное поручение №1853 от 12.12.2017 |
6. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. Пункт 8 Предписания №01-51/5136 | В срок до 20 февраля 2018 года |
Восстановить/разработать перечисленные в Приложении 3 процедуры (стандарты) системы менеджмента качества АО «РадиоТел-СПб |
Описание
13) Несоответствие требованиям раздела 4.4. (п.4.4.1) НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» в части обеспечения радиационной безопасности, а именно осуществление учета и контроля индивидуальных доз облучения персонала АО «РадиоТел-СПб», командируемого на АЭС. В АО «РадиоТел-СПб» фактически не ведется учет и контроль индивидуальных доз облучения командируемого персонала на АЭС
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Оформлен Протокол об административном правонарушении юридическими лицом от 29.11.2017 №01-52.31/5146 |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Рассмотрение дела (Протокола) об административном правонарушении назначено на 05.12.2017. Вынесено Постановление от 05.12.2017 №01-52.31/5232 о назначении штрафа юр.лицу . |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
Постановление исполнено, платежное поручение №1853 от 12.12.2017 |
Сведения о выданных предписаниях
1. Пункт 9 предписания №01-51/5136 | В срок до 20 марта 2018 года |
Заполнить журнал и карточки учета ИДО работников, посещающих АЭС с 2015 года на основании данных от служб РБ соответствующих АЭС |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
190000 г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 24
Нет данных о результатах проверки