Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии (Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ), а именно: проверка соблюдения лицензиатом условий действия лицензии и обязательных требований в области использования атомной энергии
Муниципальный земельный контроль, ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации. (реестровый номер функции 6100000000170949428 в ФГИС ФРГУ) Цель проверки является исполнение плана проверок на 2020г., утвержденного распоряжением КУИ города Волгодонска от 13.01.2020 №1 Задачей настоящей проверки является обеспечение соблюдения требований земельного законодательства на земельных участках, расположенных в г.Волгодонске по адресам: _ул.8-я Заводская, 23 (кадастр.№ 61:48:0050102:387), площадью 1015кв.м., ул.8-я Заводская, 23 (кадастр.№ 61:48:0050102:1210), площадью 31626кв.м., и ул.9-я Заводская, 39 (кадастр.№ 61:48:0050103:15), площадью 50022кв.м. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований земельного законодательства и требований муниципальных правовых актов
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Головин Алексей Иванович директор ООО "МТМ" Ознакомлен 16.03.2020.
1. Лицом, назначенным приказом по предприятию ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации опасного производственного объекта сеть газопотребления рег. № А29-03783-0005, не осуществляется действенный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, основными задачами которого являются: а) обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации; б) анализ состояния промышленной безопасности в эксплуатирующей организации, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз; в) разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде; г) контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; д) координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий. В результате чего были допущены ниже перечисленные в Акте нарушения;
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Зам. директора по эксплуатации Шароварченко К. П. привлечен по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Проверки выполнения пунктов №№ 2, 4-6, 9, 22-24, 29-31, 62-65, 94-99, 102-111, 117, 118, 128 предписания № 30-42П/18 от 28.04.2018, срок исполнения которых истёк 28.10.2018 ; контроль устранения юридическим лицом нарушений, указанных в пунктах №№ 2, 4-6, 9, 22-24, 29-31, 62-65, 94-99, 102-111, 117, 118, 128 предписания № 30-42П/18 от 28.04.2018; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Контроль выполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 27.12.2017. №361; осуществление надзора за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Установление исполнения ранее выданного предписания № 12-ПН-1/2018-10 от 22.02.2018, срок исполнения которого истек. Задача : проверка представленных ООО «МТМ» документов (исх. № ГД-524 от 17.04.2018), подтверждающих устранение выявленных нарушений, на соответствие требованиям нормативных документов в области использования атомной энергии. Предмет: исполнение выданного Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора предписания № 12-ПН-1/2018-10 от 22.02.2018, срок исполнения которого истек
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
Результаты проверки не отменены
2.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Копия акта со всеми приложениями направлена в ООО «МТМ» с сопр. письмом от 24.04.2018 № 12-19/041-81
3.
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Выявление несоответствий не являлось целью, задачей и предметом проверки
4.
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений обязательных требований, установленных правовыми (нормативными) актами не выявлено
5.
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
22.Не соответствуют обозначения и номера на однолинейных схемах электрических соединений для напряжений 0, 4/0, 23 кВ от 08.02.2018 г. обозначениям и номерам, выполненным в натуре.23.Не отражены на схемах и чертежах все изменения в электроустановке, выполненные в процессе эксплуатации.24.Не проверяется соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.25.Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 10/0, 4 кВ КТПн №204.26. Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ 10/0, 4 кВ КТПн №96.27. Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений в РУ, шкафах и щитах 0, 4 кВ цехов и участков ООО «МТМ». 28.Отсутствует однолинейная схема электрических соединений в РУ, шкафах и щитах 0, 4 кВ АБК.29.Отсутствует журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (с приложением инструкции по эксплуатации и технических паспортов заводов-изготовителей, актов испытаний и измерений, ремонта оборудования и линий электропередачи).30.Отсутствуют чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений. 31.Отсутствует комплект исполнительных чертежей воздушных и кабельных трасс и кабельных журналов, чертежей подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями.32.Отсутствуют списки работников имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования.33.Отсутствуют списки работников имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.34.Отсутствуют списки работников которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.
2.
1.Не установлен порядок хранения технической документации ООО «МТМ».2.Не в полном объеме хранится в ООО «МТМ» комплект технической документации по электроустановкам и инструкций. 3.Не утвержден в установленном порядке генеральный план с нанесенными подземными электротехническими коммуникациями. 4.Отсутствует утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями.5.Отсутствуют исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений. 6.Отсутствуют общие схемы электроснабжения, составленные по отдельным цехам и участкам.7.Не находится у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте комплект схем электроснабжения.8.Не хранятся оперативные схемы электроустановок цехов, участков на рабочем месте оперативного персонала.9.Отсутствуют технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений.10.Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок. 11.Отсутствуют должностные инструкции по каждому рабочему месту. 12.Отсутствуют инструкции по применению переносных электроприемников.13.Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий.14.Отсутствует инструкция по выполнению переключений без распоряжений.15.Отсутствует инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию.16.Отсутствуют инструкции по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок.17.Не составлены перечни технической документации для структурных подразделений. 18.Не хранится полный комплект инструкций у ответственного за электрохозяйство.19.Не хранится необходимый комплект инструкций у соответствующего персонала на рабочем месте.20.Отсутствуют утверждённые в установленном порядке однолинейные схемы электрических соединений для напряжения 10 кВ при нормальных режимах работы оборудования.21.Отсутствуют утверждённые в установленном порядке однолинейные схемы электрических соединений для напряжения 0, 4 кВ от КТПн №147.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлены протоколы по ст.9.11 КоАП в отношении юридического лица ООО «МТМ», должностных лиц директора Головина А.И., главного энергетика Залилова Ф.А.
Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ, а именно проверка соблюдения лицензиатом условий действия лицензий
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Выявление несоответствий не являлось целью, задачей и предметом проверки
2.
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
Результаты проверки не отменены
3.
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил директор ООО "МТМ" - А.И. Головин
4.
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
ООО «МТМ» нарушен пункт 6 условий действия лицензии от 05.06.2015 № ДО-(У) 12- 101-2160, а именно: руководители и специалисты ООО «МТМ», участвующие в осуществлении деятельности по изготовлению оборудования для атомных станций, не прошли очередную проверку знаний норм и правил в области использования атомной энергии
2.
Выявлены нарушения обязательных требований, установленные правовыми (нормативными) актами, ООО «МТМ» нарушен пункт 7 условий действия лицензии от 05.06.2015 № ДО-(У) 12-101-2160, а именно: в связи с изменением организационной структуры ООО «МТМ» не внесены соответствующие изменения в сведения, представленные на этапе получения лицензии, имеющие отношение к деятельности по изготовлению оборудования, а также, не проинформировано Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора об изменениях сведений, представленных на этапе получения лицензии, имеющих отношение к деятельности по изготовлению оборудования
3.
Выявлены нарушения обязательных требований, установленные правовыми (нормативными) актами, ООО «МТМ» нарушен пункт 9 условий действия лицензии от 05.06.2015 № ДО-(У) 12-101-2160, а именно: ООО «МТМ» не устранило недостатки, указанные в пунктах 3.4.3.1 (б, в, г), 3.5.3.1 (в, г, д, е, ж, з), 3.6.3.1 (в), 3.7.3.1 ( б” перечисление 1), 3.8.3.1, 3.12.5.4 (в, ж), 3.12.5.5 (г, д, ж, з), 3.12.5.6 (в, г, д, ж), 3.12.5.9 (б, в, г, д), 3.12.5.10 (а, б, в, г, е), 3.12.5.13 (в, д) "Экспертного заключения от 07.04.2015 № ЭЗ-12-802 по результатам рассмотрения документов, обосновывающих способность Общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕТИНГ-ТЕХНОЛОГИИ-МЕНЕДЖМЕНТ» осуществлять изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций)"
Результаты проверки исправности предохранительных устройств сосуда рег. № 120.05/А сведения об их настройке не записываются в сменный журнал лицами выполняющими указанные операции.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ПРОТОКОЛ № 23-14/0617-17 от 07.12.2017г.
2.
Обслуживающим персоналом не отражаются результаты про-верки действия арматуры, КИП, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты с записью результатов осмотра и проверки в сменный журнал сосуда рег. № 120.05/А.
3.
Номер и дата приказа о назна-чении ответственного за ис-правное состояние и безопас-ную эксплуатацию сосуда не записан в паспорт сосудов рег. № 120.05/А.
4.
На рабочих местах нет утвержденной схемы включения сосуда рег. № 120.05/А с указанием: источника давления; параметров; рабочей среды: арматуры; контрольно-измерительных приборов; предохранительных и блокировочных устройств.
5.
Производственная инструкция по режиму работы и безопас-ному обслуживанию сосуда рег. № 120.05/А не соответст-вует требованиям п. 302 ФНП «Правила промышленной безо-пасности опасных производст-венных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» в части содержания инструкции.
6.
Порядок и сроки проверки исправности действия, ремонта и проверки настройки срабатывания на стенде предохранительных устройств сосуда рег. № 120.05/А в зависимости от условий технологического процесса должны быть указаны в производственной инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной эксплуатирующей организации.
7.
Результаты проверки исправности предохранительных устройств сосуда рег. № 120.05/А, сведения об их настройке не записываются в сменный журнал, сведения об их настройке не оформляются актами лицами, выполняющими указанные операции.
8.
На сосуде рег. № 120.05/А не вывешена табличка с указанием регистрационного номера оборудования, разрешенных параметров, даты следующего НО. ВО. ГИ.
9.
Нет графика ремонта сосудов рег. № 120.05/А.
10.
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением не осматривает оборудование под давлением и не проверяет записи в сменном журнале с росписью в нем сосудов рег. № 120.05/А.
11.
Результаты проверки исправности предохранительных устройств сосуда рег. № 120.05/А сведения об их настройке не записываются в сменный журнал лицами выполняющими указанные операции.
12.
Обслуживающим персоналом не отражаются результаты про-верки действия арматуры, КИП, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты с записью результатов осмотра и проверки в сменный журнал сосуда рег. № 120.05/А.
13.
Номер и дата приказа о назна-чении ответственного за ис-правное состояние и безопас-ную эксплуатацию сосуда не записан в паспорт сосудов рег. № 120.05/А.
14.
На рабочих местах нет утвержденной схемы включения сосуда рег. № 120.05/А с указанием: источника давления; параметров; рабочей среды: арматуры; контрольно-измерительных приборов; предохранительных и блокировочных устройств.
15.
Производственная инструкция по режиму работы и безопас-ному обслуживанию сосуда рег. № 120.05/А не соответст-вует требованиям п. 302 ФНП «Правила промышленной безо-пасности опасных производст-венных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» в части содержания инструкции.
16.
Порядок и сроки проверки исправности действия, ремонта и проверки настройки срабатывания на стенде предохранительных устройств сосуда рег. № 120.05/А в зависимости от условий технологического процесса должны быть указаны в производственной инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, утвержденной эксплуатирующей организации.
17.
Результаты проверки исправности предохранительных устройств сосуда рег. № 120.05/А, сведения об их настройке не записываются в сменный журнал, сведения об их настройке не оформляются актами лицами, выполняющими указанные операции.
18.
На сосуде рег. № 120.05/А не вывешена табличка с указанием регистрационного номера оборудования, разрешенных параметров, даты следующего НО. ВО. ГИ.
19.
Нет графика ремонта сосудов рег. № 120.05/А.
20.
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением не осматривает оборудование под давлением и не проверяет записи в сменном журнале с росписью в нем сосудов рег. № 120.05/А.
Контроля исполнения предписания Южного УГАДН Ространснадзора от 19.07.2016 г. № 483. Задачи: предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителями, иными должностными лицами требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. Предмет: выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
В связи с вступлением в силу Федеральных норм и правил в области промышленной без-опасности «Правила промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избы-точным давлением» (утверждены Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116, зарегистри-рованы в Минюсте России 19.05.2014г. № 32326) не пере-смотрена инструкция ответ-ственного за исправное состоя-ние и безопасную эксплуата-цию оборудования, работаю-щего под давлением (сосудов), опасных производственных объектов, на которых исполь-зуется оборудование, работаю-щее под избыточным давлени-ем», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. № 116, зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 г. № 32326.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г. на Шароварченко К.П.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Постановление своевременно исполнено
2.
В связи с вступлением в силу Федеральных норм и правил в области промышленной без-опасности «Правила промыш-ленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудо-вание, работающее под избы-точным давлением» (утвержде-ны Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. №116, зареги-стрированы в Минюсте России 19.05.2014 г. № 32326) не пере-смотрена инструкция ответ-ственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией обо-рудования под давлением.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г. на Шароварченко К.П.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г.
3.
Отсутствует утвержденный перечень нормативных доку-ментов, применяемых для обеспечения требований про-мышленной безопасности, установленных законодатель-ством Российской Федерации и Федеральными нормами и пра-вилами в области промышлен-ной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-зуется оборудование, работаю-щее под избыточным давлени-ем», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116, зарегистрировано в Ми-нюсте России 19.05.2014г. №32326.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г. на Шароварченко К.П.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г.
4.
На ОПО, на которых использу-ется оборудование под давле-нием, должны быть разработа-ны и утверждены инструкции, устанавливающие действия ра-ботников в аварийных ситуа-циях.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г. на Шароварченко К.П.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г.
5.
Производственная инструкция по режиму работы и безопас-ному обслуживанию сосуда рег. № 120.05/А не соответ-ствует требованиям п. 302 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных произ-водственных объектов, на ко-торых используется оборудова-ние, работающее под избыточ-ным давлением» в части со-держания инструкции.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г. на Шароварченко К.П.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г.
6.
Порядок и сроки проверки ис-правности действия, ремонта и проверки настройки срабаты-вания на стенде предохрани-тельных устройств сосуда рег. №120.05/А в зависимости от условий технологического процесса должны быть указаны в производственной инструк-ции по эксплуатации предо-хранительных устройств, утвержденной эксплуатирую-щей организации.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г. на Шароварченко К.П.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г.
7.
Результаты проверки исправ-ности предохранительных устройств сосуда рег. № 120.05/А , сведения об их настройке не записываются в сменный журнал лицами вы-полняющими указанные опе-рации.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г. на Шароварченко К.П.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г.
8.
Обслуживающим персоналом не отражаются результаты про-верки действия арматуры, КИП, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защи-ты с записью результатов осмотра и проверки в сменный журнал сосуда рег. №120.05/А.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г. на Шароварченко К.П.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление № 23-14/0613-16 от 25.07.2016 г.
9.
Номер и дата приказа о назна-чении ответственного за ис-правное состояние и безопас-ную эксплуатацию сосуда не записан в паспорт газификато-ра ГХК 3/1, 6 -200 рег. № 120.05/А.
Отсутствует медицинская справка установленной формы о допуске водителя к управлению транспортным средством
2.
Отсутствие плана мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации
3.
Непроведение документально оформленных проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе (эксплуатации)
4.
Осуществление перевозок (выпуск на линию) грузов и пассажиров без тахографа
