Проверка № 77230601000208788883 от 18 декабря 2023 года
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Дата проведения
18 декабря 2023 года — 29 декабря 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Федеральная служба по аккредитации
Перечень представленных контролируемыми лицами документов
Отчет об устранении несоответствий Доверенность на главного врача Филиала № 3/1 от 17.07.2023 г, на 2 листах; Приказ по КД по результатам ГУ 5217 № 120а-П от 13.09.2023 г, на 1 листе; Отчет о результатах внутренних/внешних аудитов (Ф-02-30К-02-2023), на 31 листе; Сокращенная область аккредитации от 11.10.2023 г, на 37 листах; Форма 2 СИ, на 84 листах; Форма 3 ИО, на 7 листах; Форма 4 ВО, на 24 листах; Форма 5 СО, на 93 листах; Договора поставки на имеющиеся оборудование, на 310 листах; Договора поставки на приобретенное оборудование, на 38 листах; Оборотно-сальдовая ведомость на 07.11.2023г, (4 шт) на 46 листах; Ответ Росстандарта по весам СЕ224-С, на 2 листах; Сертификат о калибровке №293-4-10-23 весов СЕ224-С зав.38725034, на 5 листах; Письмо-разъяснение от «ТомАналит», на 2 листах; Договор ЦСМ Воронеж П231259 от 03.07.2023г, на 3 листах; Свидетельство о поверке ДБГ-06, на 3 листах; Карточки оборудования с ПО (Ф-02-03О-01-2012), на 15 листах; Реестр утверждённых документов (Ф-02-05-02-2023), на 30 листах; Руководство по качеству (РК-01-01-06-2023) от 10.10.2023г, на 75 листах; Стандартизованные процедуры; Правила обеспечения конфиденциальности информации (Ф 02-34К-01-2023), на 2 листах; Соглашение о неразглашении (конфиденциальности) информации (Ф 02-35К-01-2023), на 20 листах; Рабочий журнал микробиологических исследований пищевых продуктов переработки яиц сельскохозяйственной птицы. (ГОСТ 32149-2013 (Ф-03-БАК-05-01-2023), на 5 листах; Журнал регистрации микробиологических и паразитологических (санитарно-гельминтологических) исследований рыбы (Ф-03-ПЗ-07-01-2023), на 6 листах; Журнал движения приборов в поверку, из поверки (Ф-02-02О-01-2012), на 7 листах; План-график ВЛК (Ф-02-36К-01-2023), на 54 листах; Программа ВЛК микробиологической лаборатории (Ф-03-Бак-33-04- 2018), на 11 листах; Программа ВЛК паразитологических исследований (Ф-03-ПЗ-12-01-2023), на 6 листах; Бланки промежуточных поверок работоспособности шумомера (Ф-02-23О-01-2019), на 30 листах; Журнал промежуточных поверок оборудованияПУ-4Э (Ф-02-22О-01-2019), на 10 листах; Рабочий журнал спектрометрических методов анализа (Ф-03-Рад-01-01-2017), на 5 листах; План-график промежуточных проверок работы оборудования (Ф-02-21О-01-2019), на 5 листах; Журнал внутреннего. контроля достоверности результатов лабораторной деятельности (ОК) (Ф-02-17К-02-2020), на 31 листе; Журнал внутреннего. контроля достоверности результатов лабораторной деятельности (метод добавки) (Ф-02-17К-02-2020), на 18 листах; Журнал внутреннего. контроля достоверности результатов лабораторной деятельности (пищевой) (Ф 02-17К-01-2020), на 15 листах; Журнал внутреннего. контроля достоверности результатов лабораторной деятельности (пестициды) (Ф 02-17К-01-2020), на 32 листах; Журнал внутреннего. контроля достоверности результатов лабораторной деятельности (воздушная среда) (Ф 02-17К-01-2020), на 35 листах; Журнал внутреннего. контроля достоверности результатов лабораторной деятельности (воздушная среда МУ2732) (Ф 02-17К-01-2020), на 21 листах; Журнал внутреннего, контроля достоверности результатов лабораторной деятельности (Ф-02-17К-02-2020) (радиология), на 7 листах; Рабочий журнал для регистрации паразитологических (санитарно-гельминтологических) исследований воды поверхностных водоемов (Ф-03-ПЗ-08-01-2018), на 6 листах; Рабочий журнал для регистрации паразитологических (санитарно-гельминтологических) исследований овощей (Ф-03-ПЗ-09-01-2018), на 5 листах; Журнал регистрации микробиологических и паразитологических (санитарно-гельминтологических ) исследований почвы (Ф-03-ПЗ-03-01-2018), на 5 листах; Рабочий журнал для регистрации паразитологических смывов(ф.381/у) (Ф-03-ПЗ-04-01-2018), на 6 листах; Журнал шифрованных проб (Ф 02-37К-01-2023), на 9 листах; Журнал регистрации схем тестирования контрольных образцов запахов и вкусов (Ф-03-ВП-06-01-2018), на 32 листах; Тест по определению раздражителя (метод треугольника), на 22 листах; Журнал регистрации веществ, используемых в качестве имитаторов запахов и вкусов. (Ф-03-ВП-04-01-2018), на 5 листах; Журнал приготовления исходных и контрольных растворов для определения запахов и вкусов (Ф-03-ВП-05-01-2018), на 9 листах; Положение об ИЛ от 18.09.2023, на 10 листах; Журнал учета резервных копий ИЛ (Ф-02-12-01-2023), на 52 листах; Протокол Аттестации персонала № 1/23 от 07.11. 2023г, на 3 листах; по ГОСТ Р 54668 (Акт отбора образца №1236 от 30.10.2023 направление на испытание; РЖ Ф-03-ПП-01-01-2017; Протокол испытаний № 6431/23 от 31.10.2023г), на 11 листах; Индивидуальный оценочный лист по ГОСТ Р 54668 (Ф 02-07П-01-2023), на 6 листах; по ГОСТ 32149 (Акт отбора образца № 1182 от 12.10.2023; напрвление на испытание; технические записи пробы 6261/1182 РЖ Ф-03-БАК-05-01-2023; Протокол испытаний № 6261/23 от 16.10.2023г), на 15 листах; Индивидуальный оценочный лист по ГОСТ 32149 (Ф 02-07П-01-2023), на 7 листах; по ГОСТ 30711, п.3 (Акт отбора образца №1258 от 03.11.2023; направление на испытание; технические записи по шифрованной пробе; Протокол испытаний № 6510/23 от 07.11.2023г), на 19 листах; Индивидуальный оценочный лист по ГОСТ 30711 (Ф 02-07П-01-2023), на 6 листах; по МУК 3.2.3804 (Акт отбора образца №1181 от 12.10.2023; направление на испытание; технические записи пробы 6260/1181 РЖ Ф-03-ПЗ-07-01-2023; Протокол испытаний № 6260/23 от 13.10.2023г), на 11 листах; Индивидуальный оценочный лист по МУК3.2.3804 (Ф 02-07П-01-2023), на 5 листах; по ГОСТ 34127, метод Б (Акт отбора образца №1217 от 24.10.2023; Направление на испытание; технические записи пробы 6391/1217 РЖ Ф-03-ПП-01-01-2017; Протокол испытаний №6391/23 от 24.10.2023г Дополнение №1 от 16.10.2023г к протоколу № 5495/23 от 25.08.2023 ), на 11 листах; Индивидуальный оценочный лист по ГОСТ 34127 метод Б (Ф 02-07П-01-2023), на 6 листах; по МУК 2.6.1.1194 (Акт отбора образца №1224 от 25.10.2023; Направление на испытание; технические записи пробы 6401/1224 РЖ Ф-03-РАД-01-01-2017; Протокол испытаний № 6401/23 от 25.10.2023г), на 13 листах; Индивидуальный оценочный лист по МУК 2.6.1.1194 (Ф 02-07П-01-2023), на 6 листах; по ГОСТ Р 54758 (Акт отбора образца № 1218 от 24.10.2023; Направление на испытание; - технические записи пробы 6392/1218 РЖ Ф-03-ПП-01-01-2017; Протокол испытаний №6392/23 от 24.10.2023г), на 6 листах; Индивидуальный оценочный лист по ГОСТ Р 54758 (Ф 02-07П-01-2023), на 5 листах; Должностная инструкция биолога Шошаева Н.Б. № 36 от 25.08.2023г, на 6 листах; Приказ об отмене и дополнении к отчетам (протоколам) лабораторных исследований № 124а/П от 12.10.2023, на 6 листах; Дополнения к выданные к протоколам; Уведомления заказчика, на 9 листах; Журнал выявленных несоответствий (Ф-02-05Код-01-2018), на 19 листах; Карточки помещений (Ф-02-04О-02-2019), СГЛ на 18 листах; Карточки помещений (Ф-02-04О-02-2019), МЛ на 8 листах; Отчет по верификации метода ГОСТ 31628, на 15 листах; Отчет по верификации метода ГОСТ 30711, на 16 листах; Отчет по верификации метода ГОСТ Р 54758, на 8 листах; Отчет по верификации метода МУК 4.1.2468, на 11 листах; Отчет по верификации метода ГОСТ 54668, на 11 листах; Отчет по верификации метода ПНДФ14.1.2.34121, на 11 листах; Отчет по верификации методаРД.52.04.189-89, на 14 листах; Скриншоты резервного копирования, на 26 листах; Матрицы полномочий СГЛ (Ф 02-03-01-2018), на 9 листах; Матрицы полномочий МЛ (Ф 02-03-01-2018), на 2 листах; «План график внутренних проверок» (Ф-02-02К-02-2023), на 4 листах; Анализ со стороны руководства; Протокол совещания по качеству от 13.09.2023г, на 3 листах. Акт приема передачи от 25.12.2023 по договору № 1 от 21.12.2023, Счет-фактура от 21.12.2023 № 1, Договор купли-продажи оборудования от 21.12.2023 № 1 (барометр).
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Сорокин Сергей Владимирович | Начальник отдела |
Севостьянов Алексей Владимирович | Заместитель начальника отдела |
Лузанова Дарья Викторовна | Советник |
Комаров Иван Вячеславович | Главный специалист эксперт |
Колганова Анастасия Михайловна | Специалист 1 разряда |
Объекты и итоги проверки
Адрес
394038, Воронежская область, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. КОСМОНАВТОВ, Д. Д. 21,
Нет данных о результатах проверки
Адрес
397600, РОССИЯ, Воронежская область, Калачеевский район, город Калач, ул. 1 Мая, д. 29а
Нет данных о результатах проверки