Проверка № 77230601000208770844 от 14 декабря 2023 года
ПАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС"
Дата проведения
14 декабря 2023 года — 27 декабря 2023 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Федеральная служба по аккредитации
Перечень представленных контролируемыми лицами документов
Отчет об устранении несоответствий Критериям аккредитации, в том числе: - Руководство по качеству № АЛ-ЭЦ-1 экоаналитического центра от 20.10.2023; - План мероприятий по выполнению корректирующих действий экоаналитического центра от 02.10.2023; - Отчеты о выполнении корректирующих действий согласно пунктов плана мероприятий по выполнению корректирующих действий; - Формы СИ, ВО, ИО; - Копия листов инструктажа; - Копии аттестата и протокола первичной аттестации ванны WNB 22; - Копия акта ввода в эксплуатацию ванны WNB 22; - Копия выписки из эксплуатационной документации ванны WNB 22; - Копия акта верификации ГОСТ Р 57164; - Копии листов наблюдений за персоналом; - Акт верификации ГОСТ Р 59024 (с изменением № 1); - Копии листов инструктажа; - Копии актуализированных актов отбора проб; - Копии листов ознакомлений; - Копии распоряжений о введении в действие нормативных документов; - Копия актуализированной инструкции АЛ-ЭЦ-8; - Копия распоряжения о введении в действие нормативного документа; - Копия актуализированной программы ВЛК; - Копии актуализированных протоколов исследований (испытаний, измерений); - Копии распоряжений о введении в действие нормативных документов; - Копии листов ознакомлений с инструкциями по отбору проб; - Копии уведомлений заказчикам и ответов от них; - Копия акта уничтожения возвращенных от внешних заказчиков экземпляров протоколов; - Копия документа об аннулировании оформленного протокола (сведения о выданных протоколах из ЛК ФГИС); - Копии листов инструктажа по разделу 8.9 РК и инструкции АЛ-ЭЦ-3 «По проведению внутренних проверок»; - Копия процедуры АЛ-ЭЦ-33 «Анализ со стороны руководства системы менеджмента качества»; - Копии листов инструктажа по разделу 8.9 РК и инструкции АЛ-ЭЦ-33; - Копия протокола совещания от 16.10.2023 по итогам работы экоаналитического центра в 2022 году, текущему периоду 2023 года и анализу СМК со стороны руководства; - Копия раздела 8.9 и Приложения № 3 РК; - Копии распоряжений о введении в действие АЛ-ЭЦ-33 и РК; - Копия листа инструктажа по ГОСТ 18190; - Копия распоряжения о порядке действий при организации отбора проб с листом ознакомления; - Копии актов отбора проб и журнала движения оборудования; - Копии листов проверки компетентности персонала по ГОСТ 18190; - Копии листов наблюдений по ГОСТ 18190; - Копия листа инструктажа по ГОСТ Р 57164; - Копии листов проверки компетентности персонала по ГОСТ Р 57164; - Копии листов наблюдений по ГОСТ Р 57164; - Копии листов инструктажа по разделу 7.2 РК и инструкции АЛ-ЭЦ-26 «По выбору, валидации и верификации методик и оборудования для выполнения исследований (испытаний), измерений»; - Копия акта верификации ГОСТ Р 58144-2018; - Копия распоряжения об организации оперативного контроля; - Копия журнала оперативного3 контроля качества дистиллированной воды; - Копии запросов разработчикам методик и информации от разработчиков методик о возможности применения дистиллированной воды по ГОСТ Р 58144-2018 вместо отмененного ГОСТ 6709.
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Сорокин Сергей Владимирович | Начальник отдела |
Севостьянов Алексей Владимирович | Заместитель начальника отдела |
Лузанова Дарья Викторовна | Советник |
Комаров Иван Вячеславович | Главный специалист эксперт |
Колганова Анастасия Михайловна | Специалист 1 разряда |
Объекты и итоги проверки
Адрес
150023, Ярославская область, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д. Д. 130,
Нет данных о результатах проверки
Адрес
150023, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, д. 150, планшет 17-Б, здание товарно-контрольной лаборатории НПЗ (кадастровый номер 76:23:010101:17438)
Нет данных о результатах проверки
Адрес
150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77, лабораторный корпус (кадастровый номер 76:23:010101:14719)
Нет данных о результатах проверки