Проверка № 50170700373849 от 1 сентября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ГБУЗ МО "БАЛАШИХИНСКАЯ ГБ ИМ. А.М. ДЕГОНСКОГО"
Дата проведения
1 сентября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ - соблюдение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и на потребительском рынке
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
Ф. И. О. | Должность |
---|---|
Ицкова Ксения Николаевна, Ахметова Земфира Шавкатовна, Чарин Илья Викторович, Рудых Ирина Викторовна, Самарук Ирина Игоревна, Левашова Виолета Ренардовна, Мишкина Светлана Станимславовна, Клюенкова Елена Виктровна, Тараскина Светлана Северьяновна, Платицын | Зам начальник, главный специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт,ведущий специалист-эксперт,главный специалист-эксперт, фельдшер лаборант, помощник врача паразитолога, инженер |
Объекты и итоги проверки
Адрес
143983, Московская область, г. Балашиха, мкр. Керамик, Носовихинское шоссе, д. 12
Дата составления акта о проведении проверки
13 октября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Заведующий Поликлиники № 4 Гбуз Мо «Балашихинская Гб Им. А. М. Дегонского» Чикова Марина Владимировна,Представитель Гбуз Мо «Балашихинская Гб Им. А. М. Дегонского» По Доверенности № 30 От 28. 08. 2017г.
Информация о результатах проверки
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Нет
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Нет
Информация о выявленных нарушениях
Описание
1. В прививочном кабинете учет движения иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) ведется не по установленной форме:
- не заполнены графы - наименование препарата, страна и фирма производитель, условия транспортировки),
- не ведется точный учет израсходованной вакцины, так вакцина против кори серия М131, получено 01.08.2017г. 50 доз, по журналу израсходовано 17 доз, остаток в холодильнике составляет 23 дозы, не хватает 10 доз вакцины;
2. Отсутствуют локальные приказы по движению иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП), в том числе план мероприятий по обеспечению "холодовой цепи" в чрезвычайных ситуациях;
3. В поликлинике №4 отсутствуют:
- перечень объектов, где организуются профилактические прививки, расположенных на территории обслуживания лечебно-профилактической организации (по участкам, отделениям);
- списки работающих по каждому объекту со сведениями о профилактических прививках (картотека учетных прививочных форм) и медицинских отводах (отказов) от прививок;
- картотека учетных прививочных форм (форма №063) на неработающее население;
4. Не проведена генеральная уборка в поликлинике № 4 ГБУЗ МО «Балашихинская ГБ им. А.М. Дегонского» с последующим лабораторным контролем по результатам неудовлетворительных лабораторных микробиологических испытаний на наличие в смывах с рабочих поверхностей бактерий группы кишечной палочки (БГКП), синегнойной палочки и золотистого стафилококка, выполненных в рамках программы производственного контроля аккредитованной лабораторией ООО «НАКФФ», в двух отобранных смывах (на поверхности столика манипуляционного) обнаружен Staphiloccocus hominis (результат исследования № 140-1 от 24.05.2017г.) с последующим информированием территориального отдела Управления Роспотребнадзора о принятых мерах.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Ст. 6.3 КоАП РФ |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
Д/л Заведующий поликлиники № 4 ГБУЗ МО «Балашихинская ГБ им. А.М. Дегонского» Чикова Марина Владимировна |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. 225/1 | В срок до 15 декабря 2017 года |
1. Обеспечить в прививочном кабинете ведение учета поступления и расхода вакцины в журнале движения иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) по установленной форме с заполнением всех графы в разделе прихода и расхода, а также точный учет всей израсходованной при вакцинации или списании вакцины; 2. В поликлинике № 4 издать локальные приказы (распоряжения или другие распорядительные документы) по движению иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП); 3. В поликлинике № 4 - создать картотеку и обеспечить учет (с ежегодным обновлением) объектов, где организуются профилактические прививки;обеспечить сбор списков работающих по каждому объекту, создать картотеку учетных прививочных форм (форма №063/у) |
Описание
1. Помещения поликлиники № 4 в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены в трещинах, побелка и покраска старые, местами облуплены и потертые, линолеумное покрытие пола местами порвано и требует замены, кафельная отделка стен в процедурном кабинете с дефектами облицовки;
2. В процедурном, прививочном кабинетах, перевязочных кабинета хирурга оборудованы умывальники без локтевого (бесконтактного) смесителя,
3. Помещения поликлиники не оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения с жесткой подводкой к умывальникам.
4. В кабинете исследования мочи клинико-диагностической лаборатории вытяжной шкаф неисправен.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Нет |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
На ГБУЗ МО «Балашихинская ГБ им. А.М. Дегонского» составлен протокол по ст. 6.4 КоАП РФ |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. 234/1 | В срок до 1 сентября 2018 года |
1. Провести ремонт в помещениях поликлиники № 4 с побелкой, покраской стен и потолков, восстановлением целостности линолеумного покрытия пола и кафельной облицовки стен; 2. Установить локтевой (бесконтактный) смеситель на умывальниках в процедурном, прививочном кабинетах, перевязочных кабинета хирурга; 3. Оборудовать помещения поликлиники № 4 резервными источниками горячего водоснабжения с жесткой подводкой к умывальникам; 4. Обеспечить проведение исследований мочи клинико-диагностической лаборатории в вытяжном шкафу; |
Описание
1. Отсутствует действующее санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с источниками ионизирующего излучения рентгеновского аппарата «Winmind» (Япония) № DLA0743292 в рентгеновском кабинете, и рентгеновский аппарат «LORAD Affinity» № 21102060336 в маммографическом кабинете поликлиники № 4 ГБУЗ МО «Балашихинская ГБ им. А.М. Дегонского»;
2. Не завершен ремонт в пультовой рентгендиагностического кабинета, текущие дефекты отделки не устранены (проходящий канализационный стояк не изолирован, образовавшиеся дефекты стены не заделаны);
3. На окнах процедурных рентгенодиагностического и маммографического кабинетов защитные ставни отсутствуют;
4. Не представлен договор на техническое обслуживание рентгеновских аппаратов в рентгеновском и маммографическом кабинете поликлиники № 4;
5. Не представлены документы о прохождении обучения по радиационной безопасности в специализированном образовательном учреждении 2-х сотрудников группы А (каждые 5 лет) Трусовой Н.А., Гавриловой Н.А.;
6. Проверка эффективности работы вентиляции в рентгеновском и маммографическом кабинете поликлиники № 4 проведены более 2-х лет назад;
7. Не представлены данные измерений уровня освещенности в рентгеновском и маммографическом кабинете в рамках производственного контроля;
8. Не представлены документы о прохождении персоналом, работающим с рентгеновскими аппаратами, медицинского осмотра с учетом допуска к работе с источниками ионизирующего излучения в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н;
9. Световое табло «Не входить» над входом в процедурные рентгенографического и маммографического кабинете.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Нет |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
На ГБУЗ МО «Балашихинская ГБ им. А.М. Дегонского» составлен протокол по ст. 6.4 КоАП РФ |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. 234/1 | В срок до 1 сентября 2018 года |
1. Переоформить в Управлении Роспотребнадзора по Московской области санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с источниками ионизирующего излучения рентгеновского аппарата «Winmind» (Япония) № DLA0743292 в рентгеновском кабинете, и рентгеновский аппарат «LORAD Affinity» № 21102060336 в маммографическом кабинете поликлиники № 4; 2. Устранить дефекты отделки стен и потолка и выполнить изоляцию проходящего канализационного стояка в пультовой рентгендиагностического кабинета; 3. Оборудовать защитные ставни на окнах рентгенодиагностического и маммографического кабинетов в соответствии с технологическим проектом; 4. Представить в территориальный отдел договор на техническое обслуживание рентгеновских аппаратов в рентгеновском и маммографическом кабинете поликлиники № 4; 5. Обеспечить прохождение обучения по радиационной безопасности в специализированном образовательном учреждении 2-х сотрудников группы А (каждые 5 лет) - Тру-ой Н.А., Гав-ой Н.А., представить документы о проведении обучения в территориальный отдел; 6. Провести проверку эффективности работы вентиляции и параметров электробезопасности в рентгеновском и маммографическом кабинетах поликлиники № 4, представить протоколы измерений в территориальный отдел; 7. Провести измерения уровня освещенности в рентгеновском кабинете маммографическом кабинетах поликлиники № 4 в рамках производственного контроля, представить протоколы измерений в территориальный отдел; 8. Обеспечить проведение медицинского осмотра лиц из персонала группы А в соответствии с учетом допуска к работе с источниками ионизирующего излучения в соответствии с приказом МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н и представить подтверждающие документы; 9. Отремонтировать световое табло «Не входить!» над входом в процедурную рентгенографического и маммографического кабинетов; |
Описание
1. В рамках программы производственного контроля выполняются только исследования смывов из объектов окружающей среды (БГКП, синегнойную палочку и стафилококк), отсутствует контроль за параметрами микроклимата, показатели микробной обсемененности воздушной среды (исследования должны проводится с периодичностью 2 раза в год);
2. Отсутствует сушильный шкаф для просушивания инструментария перед стерилизацией воздушным методом;
3. Контингенты работников, занятых на вредных работах и работах с вредными и или опасными производственными факторами, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) в территориальный отдел не предоставлялись;
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Нет |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
На ГБУЗ МО «Балашихинская ГБ им. А.М. Дегонского» составлен протокол по ст. 6.3 КоАП РФ |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. 234/1 | В срок до 1 сентября 2018 года |
1. В рамках программы производственного контроля выполняются только исследования смывов из объектов окружающей среды (БГКП, синегнойную палочку и стафилококк) (нарушение п.п. 2.36, 2.38 раздела II, п.6.41 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 1.1.1058-01); 2. Обеспечить просушку медицинского инструментария перед стерилизацией воздушным методом в сушильном шкафу; 3. Обеспечить прохождение ежегодного и в полном объеме периодического медицинского осмотра медицинского персонала, занятых на вредных работах и работах с вредными и или опасными производственными факторами, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям); до проведения очередного периодического осмотра представить в территориальный отдел список контингентов, подлежащих медосмотру по приказу МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н; результаты медосмотра представить в виде заключительного акта медицинской комиссии мед. учреждения . |
Описание
1. При измерении температуры горячей воды централизованного водоснабжения в 3-х точках из водопроводного крана (измерения проведены 07.09.2017г. в 11ч. 50 мин., 12ч. 00 мин., 12 час. 05 мин.) установлено, что её температура не соответствует нормативным уровням в 2-х точках и составляет: в рентген кабинете +45 гр.С, в комнате приема пищи - + 55 гр. С. ( при норме температура не ниже (+) 60-75 гр. С) - протоколы испытаний физических свойств горячей воды ФФБУЗ «ЦГЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь №10117 от 25.09.2017г. и № 10116 от 25.09.2017г.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
Нет |
2. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
Нет |
3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
На ГБУЗ МО «Балашихинская ГБ им. А.М. Дегонского» составлен протокол по ст. 6.5 КоАП РФ |
4. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
Нет |
5. Сведения об отзыве продукции |
Нет |
Сведения о выданных предписаниях
1. 234/1 | В срок до 1 сентября 2018 года |
Обеспечить в медицинских кабинетах поликлиники № 4 поддержание температуры горячей воды на точках выхода на уровне 60 °C и выше в соответствии с нормативными требованиями, с последующим повторным лабораторным контролем температуры горячей воды силами аккредитованной организации, представить протоколы лабораторных испытаний в территориальный отдел; |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
143980, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 3
Нет данных о результатах проверки