ООО "РАТИМИР"

- установлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011г. № 880 (далее – ТР ТС 021/2011): • части 2 статьи 10, пункта 5 части 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011: - несмотря на то, что на предприятии разработана и сертифицирована система менеджмента безопасности пищевых продуктов, основанная на принципах ХАССП, что подтверждается представленной документацией и сертификатами соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» № HACCP RU.001.С.1.0118 от 29.02.2016г. № HACCP RU.001.С.1.0119 от 29.02.2016г. (срок действия до 28.02.2019г.), выданными ОАО «ВНИИС», при оценке представленных документов установлено: 1. Не должным образом осуществляется внедрение и поддержание процедуры № 5 «Проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции», что свидетельствует о несоблюдении пункта 8.3 ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции»:

1.1. при анализе документированной процедуры ДП-03 «Метрологическое обеспечение производства, поверка и калибровка средств измерения», утв. генеральным директором ООО «Ратимир» от 02.11.2016г., установлено, что последней в ежедневном режиме предусматривается проверка соответствия веса продукта поверенной гирей, относящейся к эталону единиц величин. Согласно записям, внесенным в журнал «Поверок весов и гирь» № 14.8, последняя дата поверки эталона (гири) проведена 09.06.2014г., что не соответствует периодичности, установленной в описаниях на типы средств измерения (1 раз в год) и свидетельствует о несоблюдении «Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015г. № 1815, «Положению об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010г. № 734; 1.2. документированной процедурой ДП-03 «Метрологическое обеспечение производства, поверка и калибровка средств измерения» не предусмотрена форма учета, необходимая для внесения результатов проверки соответствия веса продукта, ввиду чего оценить соответствие последнего за 22.12.2016г. (дата изготовления продукта, указанного в обращении), не представляется возможным;

1.3. в перечень средств измерений, подлежащих поверке, прилагаемый в приложении № 1 к документированной процедуре ДП-03 «Метрологическое обеспечение производства, поверка и калибровка средств измерения», должностными лицами предприятия (технический директор, инженер-метролог) не включены эталоны единиц величин (гири); 1.4. при осмотре средств измерений (весы электронные SM-300-6КВ, заводской номер 13930403 и SM-300-30КВ, заводской номер 14917284) установлено, что ни на весы, ни в свидетельство о поверке не нанесен знак поверки, не предусмотрена специальная подложка, гарантирующая сохранность знака поверки (в случае нанесения знака поверки на весы). По факту отметка о результатах поверки самоклеющегося типа заносится в журнал «Поверок весов и гирь» № 14.8, что не соответствует требованиям пункта 7.2 ГОСТ Р53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания», пункта 28 «Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015г. № 1815. Согласно разделу 4 документированной процедуры ДП-03 «Метрологическое обеспечение производства, поверка и калибровка средств измерения», согласованной техническим директором предприятия, требования вышеуказанных документов предусматривается выполнять посредством нанесения на оборудование голографической наклейки; 1.5. в перечне руководящих документов, указанных в документированной процедуре ДП-03 «Метрологическое обеспечение производства, поверка и калибровка средств измерения», отсутствует журнал «Поверок весов и гирь» № 14.8, фактически используемый на предприятии;

1.6. ДП-03 «Метрологическое обеспечение производства, поверка и калибровка средств измерения» требует периодической ревалидации (повторной валидации) в части описания порядка проведения поверки средств измерений, результатов проведенных мероприятий и заключений по ним, с учетом требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации; 1.7. форма журнала «Поверок весов и гирь» № 14.8, используемая на предприятии, не соответствует форме журнала, рекомендуемой в приложении № 4 к «Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015г. № 1815; 1.8. не представлено руководство по эксплуатации весов электронных моделей SM-300-6КВ, SM-300-30КВ, либо описание типа средств измерений, вместе с тем, в документированной процедуре ДП-03 «Метрологическое обеспечение производства, поверка и калибровка средств измерения» прописывается, что порядок проведения поверки проводится в соответствии с документацией на каждый вид средств измерений; • части 2 статьи 10 ТР ТС 021/2011: - не должным образом поддерживается процедура, основанная на принципах ХАССП - ДП 14-2016 «Порядок работы с претензиями (жалобами) к готовой продукции», утв. генеральным директором ООО «Ратимир» от 26.12.2016г. Последней предусматривается проведение мониторинга, подготовка ответа на претензию и информирование предъявляющего претензию.

По факту на дату 17.01.2017г. не представлена документированная информация, подтверждающая, что предъявляющий претензию к мясной продукции («Шейка свиная», дата изготовления 22.12.2016г.) проинформирован относительно проведенных действий в срок, установленный вышеуказанной процедурой (не более 5/7 суток). Не представлены документы, подтверждающие проведение мониторинга, а также аудита с целью оценки соответствия процесса управления претензиями установленной процедурой, анализ со стороны руководства; - при анализе ДП 14-2016 «Порядок работы с претензиями (жалобами) к готовой продукции» установлено, что в последней отмечаются разночтения относительно срока проведения служебного расследования по претензии потребителя: согласно разделу 2.1 данной процедуры срок проведения служебного расследования предусматривается не более пяти рабочих дней, разделу 3 – не более семи рабочих дней. Кроме этого, данной процедурой предусматривается ведение журнала «Регистрации претензий по качеству выпускаемой продукции № 8.57». По факту представлен журнал, учетный номер которого 8.55; - при анализе информации по результатам расследования претензии (вход. № 5503/Т от 26.12.2016г. по факту приобретения в супермаркете «Фреш 25» мясного полуфабриката «Шейка свиная» дата изготовления 22.12.2016г. несоответствующего массе нетто, заявленной на потребительской упаковке), представленной в журнале «Регистрация претензий по качеству выпускаемой продукции» № 8.57, установлено, что предприятием проведены соответствующие действия по устранению причины обнаруженных несоответствий, предотвращению их повторения. Однако, объем мероприятий в отношении средств измерений недостаточен;

- при анализе сведений, внесенных в журнал «Контроля технологической дисциплины» № 4.10 установлено, что на дату 28.12.12.2017г. внесена запись о несоответствии веса охлажденного полуфабриката «Шейка свиная», по рассмотрению данной проблемы проведен внеплановый инструктаж с мастерами операторами. Вместе с тем, документированной процедурой ДП 14-2016 «Порядок работы с претензиями (жалобами) к готовой продукции», утв. генеральным директором ООО «Ратимир» от 26.12.2016г., не предусматривается данная форма журнала, не выполнена и ссылка на документированную процедуру, к которой относится журнал № 4.10.