Проверка № 24180702442664 от 19 июля 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
КГБУЗ "КГП №4"
Дата проведения
19 июля 2018 года — 15 августа 2018 года
Проверка проводится в отношении
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения плана проведения плановых проверок на 2018 год. Задачами настоящей проверки являются: - оценка соответствия деятельности учреждения обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации по соблюдению лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности; - оценка соблюдения медицинской организацией порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; - оценка соблюдения медицинской организацией прав граждан в сфере охраны здоровья; - оценка соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций ограничений, применяемых к указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности; - оценка соблюдения медицинской организацией порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; - оценка организации работы по соблюдению правил в сфере обращения лекарственных средств. Предметом настоящей проверки является: - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных нормативными правовыми актами
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Катцына Галина Ивановна | Главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере предоставления медицинских услуг |
| Кураленко Альбина Анатольевна | Главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий |
| Лаптева Мария Александровна | Ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий |
| Шалаханова Вера Александровна | Заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий |
| Шерстнева Елена Николаевна | Начальник отдела контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий |
| Милицина Мария Андреевна | Главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий |
| Грибовская Александра Валерьевна | Ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере предоставления медицинских услуг |
| Олейник Оксана Петровна | Ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере предоставления медицинских услуг |
| Кузнецова Елена Александровна | Заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере предоставления медицинских услуг |
| Чепилова Ольга Николаевна | Начальник отдела контроля и надзора в сфере предоставления медицинских услуг |
Объекты и итоги проверки
Адрес
660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 17, стр. 5
Дата составления акта о проведении проверки
15 августа 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Гурулева Ирина Викторовна
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен главный врач Гребенников С.В.
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Нарушение в части хранения лекарственных препаратов
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановление № 096-18фд от 23.08.2018 года в отношении Гурулевой Ирины Викторовны, административный штраф в размере 10 000 рублей |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платёжное поручение № 230046 от 12.10.2018 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 15082018-1 | В срок до 29 ноября 2018 года |
| На момент проверки хранение лекарственных препаратов осуществляется в бытовых холодильниках, срок службы которых истек: -в кабинете главной медицинской сестры хранение термолабильных лекарственных препаратов осуществляется в бытовом холодильнике «Бирюса-6С-1»; -в прививочном кабинете для хранения термолабильных лекарственных препаратов используются также бытовые холодильники «Бирюса -6С-1»- 2 шт (дата ввода в эксплуатацию декабрь 2007 года); -в гнойной перевязочной- бытовой холодильник LG (дата ввода в эксплуатацию август 2010 года, срок службы 7 лет, в соответствии с предоставленным паспортом); -в операционно-перевязочном блоке- бытовой холодильник LG (дата ввода в эксплуатацию август 2010 года, срок службы 7 лет, в соответствии с предоставленным паспортом); -в кабинете «Забор крови» бытовой холодильник «Бирюса-8»(паспорт предоставлен, дата ввода в эксплуатацию отсутствует); -в кабинете хранения вакцин- холодильник №4-марка «Бирюса-542» (дата ввода в эксплуатацию март 2016 года, срок службы 10 лет, в соответствии с предоставленным паспортом), холодильник №3- «Бирюса-542К» (дата ввода в эксплуатацию 1996 года, срок службы 10 лет, в соответствии с предоставленным паспортом), холодильник №2- «Бирюса 6С-1» (дата ввода в эксплуатацию август 2006 год, срок службы 7 лет, в соответствии с предоставленным паспортом), холодильник №1-«Бирюса 6ЕК-1», (дата ввода в эксплуатацию июль 2008 года, срок службы 10 лет, в соответствии с предоставленным паспортом); Использование бытовых холодильников для хранения лекарственных препаратов является нарушением требований. | |
Описание
Соблюдение прав граждан, нуждающихся в обеспечении наркотическими и психотропными лекарственными препаратами в медицинских целях
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание №15082018-1 | В срок до 29 ноября 2018 года |
| Выявлены нарушения: соблюдение прав граждан, нуждающихся в обеспечении наркотическими и психотропными лекарственными препаратами в медицинских целях; в части назначения и выписывания лекарственных препаратов по решению врачебной комиссии при оказании первичной медико-санитарной помощи, паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях в определенных случаях. | |
Описание
Нарушение ведения документации
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановление № 096-18фд от 23.08.2018 года в отношении Гурулевой Ирины Викторовны, административный штраф в размере 10 000 рублей |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Платёжное поручение № 230046 от 12.10.2018 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 15082018-1 | В срок до 29 ноября 2018 года |
| - медицинской организацией предоставлен приказ от 16.01.2018 № 32/1 «Об утверждении стандартных операционных процедур (СОП) по хранению лекарственных средств в КГБУЗ «КГП№4». Приложением №1 к приказу руководителя утверждены правила хранения лекарственных препаратов. Однако при анализе данных правил установлено, что они не учитывают специфику медицинской организации, не конкретны, составлены на 9 листах, трудно читаемы, в них отражена нормативная база в соответствии с приказом от 23.08.2010 №706н. Стандартные операционные процедуры-документы в которых регламентируется порядок приемки, размещения лекарственных препаратов, порядок обслуживания и поверки измерительных приборов и оборудования, ведение записей и отчетов, работа с недоброкачественными и фальсифицированными лекарственными препаратами и др. не предоставлены, - Отсутствует СОП (стандартная операционная процедура) -по уборке помещений (зон) для хранения лекарственных препаратов), что является нарушением п.25 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 646н. - Документы, описывающие действия работников поликлиники, направленные на соблюдение требований, установленных настоящими Правилами, по хранению лекарственных препаратов- СОПы, инструкции, отчеты на момент проведения проверки не предоставлены, что является нарушением пунктов 41-43 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 646н. | |
Описание
Нарушения лицензионных требований
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание 15082018-1 | В срок до 29 ноября 2018 года |
| Выявлены нарушения: не соблюдаются правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (тропикамид, спирт этиловый); журналы учета оформляются с 2016 года, а не на календарный год; не вносится запись о фактических остатках на последнее число каждого месяца, записи производятся ежедневно;приходные и расходные документы (их копии) не хранятся вместе с журналом учета. | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, д. 17, стр. 5
Нет данных о результатах проверки