ООО "ЯКУТСКОЕ ЗОЛОТО"

1) учредительные и правоустанавливающие документы; 2) документы, подтверждающие назначение на должность руководителя и (или) иного должностного лица юридического лица, подтверждающие полномочия представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя (доверенность), присутствующих при проведении проверки; 3) документы и информация, подтверждающие выполнение предписаний Ростехнадзора; 4) сведения об укомплектованности штата и допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний; 5) наличие соответствующих проверке разрешительных документов (лицензии); 6) сведения о регистрации опасного производственного объекта (полнота и достоверность сведений, в том числе по зданиям и сооружениям, характеризующих опасный производственный объект); 7) документы, подтверждающие осуществление организации учета аварий, инцидентов, несчастных случаев, происшедших в результате аварий на опасных производственных объектах, проведение расследований причин, учета и анализа причин возникновения инцидентов на опасных производственных объектах, а также принятие мер по устранению причин инцидентов на опасных производственных объектах и их профилактике; 8) документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности; 9) документы, подтверждающие организацию и функционирование системы управления промышленной безопасностью опасных производственных объектов I и II классов опасности; 10) документы, подтверждающие обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, в том числе сведения о наличии резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 116-ФЗ и другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - наличие собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие нештатного аварийно-спасательного формирования из числа работников; состояние их готовности и укомплектованности, проведение тренировок и учений, их регулярность и эффективность; 11) документы и информация, подтверждающие наличие, пригодное к использованию состояние и работоспособность систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварий; 12) разработанные планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и их соответствие установленным требованиям; 13) внутренние распорядительные документы организации, определяющих порядок организации работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта систем контроля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещения; 14) документы об организационной структуре и утвержденной штатной численности работников опасных производственных объектов, а также сведения об укомплектованности штата в процентном соотношении; 15) документы, подтверждающие организацию подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности (работников опасных производственных объектов), инженерно-технического персонала и руководящего состава организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты (сведения о создании аттестационной комиссии в организации, протоколы и удостоверения руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, прошедших аттестацию, о получении дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности, графики аттестации, документы, определяющие порядок проведения аттестации); 16) документы, подтверждающие допуск лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца, к эксплуатации и обслуживанию технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (распорядительные документы организации о разработке программ инструктажей по безопасности, оформление их результатов; документы о прохождении инструктажей по безопасности и стажировок на рабочем месте; допуски к самостоятельной работе; производственные инструкции, а также документы, устанавливающие в организации процедуры проверки знаний производственных инструкций, оформление результатов проверки знаний производственных инструкций); 17) копию проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, документация на техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию опасных производственных объектов; 18) документы, подтверждающие согласование внесения изменений в конструкцию технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасных производственных объектах, с заводом-изготовителем; 19) документы и (или) реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов (орган, выдавший документы, адрес, дата и номер регистрации документов), а в случае отсутствия таких документов - реквизиты регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности на здания и сооружения на объектах в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности; 20) документы, подтверждающие оценку соответствия технических устройств (сведения о соблюдении порядка применения технических устройств), применяемых на опасных производственных объектах (сертификаты соответствия, декларации о соответствии), в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 21) копию обоснования безопасности опасных производственных объектов, документы, подтверждающие выполнение организационных и технических мер безопасности; 22) информация о заключениях экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов (реквизиты внесенных в реестр заключений или писем о регистрации, рассмотрении и утверждении); 23) информация о заключениях экспертизы промышленной безопасности на обоснования безопасности опасных производственных объектов (реквизиты внесенных в реестр заключений); 24) информация о заключениях экспертизы промышленной безопасности на здания и сооружения на опасных производственных объектах и технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах (реквизиты внесенных в реестр заключений или писем о регистрации, рассмотрении и утверждении); 25) договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварий на опасных производственных объектах; 26) документы и (или) информация о наличии, контроле функционирования необходимых приборов и систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, безопасности производственных процессов; 27) документы и (или) информация, подтверждающие соответствие приборов и систем контроля метрологическим требованиям, а также устанавливающие контроль за их метрологическим обеспечением (графики поверки, свидетельства о поверке средств измерения, наличие на приборах клейм); 28) документы, подтверждающие оценку технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, заключающуюся в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом перевооружении) функциональному назначению; 29) документы, подтверждающие проведение диагностики, испытаний, освидетельствований сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; 30) документы, подтверждающие организацию и проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования на опасных производственных объектах, а также регламентных работ в отношении технических устройств (организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования) (графики ремонтов, копии дефектных ведомостей, акты приемки оборудования из ремонта, сертификаты на вновь установленные детали и узлы, протоколы, акты испытаний, эксплуатационные паспорта, ремонтные журналы оборудования, программные средства, копии руководств по эксплуатации), а также огневых и газоопасных работ; 31) сведения об износе оборудования, замене оборудования при проведении работ по модернизации опасных производственных объектов; 32) документы и (или) информация, подтверждающие наличие нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правил ведения работ на опасных производственных объектах; 33) документы и (или) информация о выполнении мероприятий, установленных по результатам экспертиз промышленной безопасности; 34) техническая и эксплуатационная документация на технические устройства; 35) сведения о номенклатуре и объемах продукции; 36) проведение анализа состояния промышленной безопасности руководством организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, а также службой производственного контроля и другими структурными подразделениями предприятия; 37) перечень работ повышенной опасности; 38) порядок организации работ подрядных организаций; 39) выполнение мероприятий, изложенных в материалах по техническому расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев; 40) положение о нарядной системе (порядок выдачи (выполнения, завершения) наряда на смену и форма журнала (книги) выдачи наряда. Форма журнала (книги) выдачи наряда должна содержать разделы (графы) о месте, виде, времени начала и окончания работ, мерах по безопасному проведению конкретного вида работ, состоянии мест работы на конец смены); 41) наличие заключения об отнесении месторождения (шахты или участка) к опасным по газу (пыли), содержащего сведения о составе, масштабе, местах и характере выделения газов (сульфидной пыли) и паров; 42) Регламенты технологических производственных процессов (далее – РТПП): - РТПП «Проходка вертикальных горных выработок (шахтные стволы)»; - РТПП «Проходка горизонтальных и наклонных горных выработок»; - РТПП «Ведение очистных работ»; - РТПП «Эксплуатация шахтных подъемов»; - РТПП «Проветривание горных выработок (шахты)»; - РТПП «Эксплуатация и ремонт технологического транспорта»; - РТПП «Защита шахты от затопления и охрана объектов на дневной поверхности от вредного влияния горных работ»; - РТПП «Обращение со взрывчатыми материалами промышленного назначения». 43) иные документы в соответствии с предметом выездной проверки.