Проверка № 001903958675 от 25 ноября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ФКУ "ОСК ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА"
Дата проведения
25 ноября 2019 года — 10 декабря 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного пробирного надзора за соблюдением юридическим лицом (филиалом юридического лица) обязательных требований в сфере осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Объекты и итоги проверки
Адрес
620075, СВЕРДЛОВСКАЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЛЕНИНА, ДОМ 71
Дата составления акта о проведении проверки
10 декабря 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом КНМ ознакомлен 10.12.2019 командир войсковой части 85927 Симоненко Александр Владимирович
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По группе обработки информации (аэрофоторазведки) войсковой части 85927 серебросодержащие отходы от использованных КФМ не приходуются в карточках складского учета или книгах учета по общему объему, массе отходов и массе химически чистого серебра в них на основании лабораторных анализов или расчетных данных.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Организовать в группе обработки информации (аэрофоторазведки) войсковой части 85927 оприходование серебросодержащие отходы от использованных КФМ в карточках складского учета или книгах учета по общему объему, массе отходов и массе химически чистого серебра в них на основании лабораторных анализов или расчетных данных. | |
Описание
Фактическое наличие ЛОДМ (списанных ТМЦ) по складу АТИ при проведении инвентаризации не определялось путем обязательного взвешивания.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Обязать должностных лиц проводить при проведении инвентаризации проверку фактического наличия ЛОДМ (списанных блоков, приборов и оборудования) с обязательным весовым контролем лигатурной массы каждой позиции учитываемых ценностей. | |
Описание
Фактическое наличие ЛОДМ при проведении инвентаризаций не определяется путем обязательного взвешивания.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Провести обязательное взвешивание ЛОДМ при проведении внеочередной инвентаризаций. Занести в карточки складского учета сведения по лигатурной массе каждой позиции ЛОДМ. | |
Описание
При процедуре выборочной проверки фактического наличия рабочей комиссией в подразделениях в/ч 85927 выявлены значительные расхождения учетных сведений ДМ, содержащихся в изделиях с данными формуляров (паспортов) на эти изделия.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Организовать при оприходовании поступающих в ВЧ 85927 ТМЦ на постоянной основе проведение необходимых мероприятий по определению содержания ДМ в составе ВиВТ, ОС и других ТМЦ, на основании данных паспортов, формуляров, этикеток, либо по данным, полученным комиссией по определению количества ДМ в технике, ВиВТ, прочем оборудовании при отсутствии данных в технической документации. Усилить контроль за работой указанной комиссии. | |
Описание
Организованный в в/ч 85927 учет ДМ не в полной мере обеспечивает точность сведений о содержании ДМ в составе ВиВТ, ОС и других ТМЦ.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Обеспечить при проведении инвентаризации полноту и точность занесения в инвентаризационные описи и в учетные формы сведений о содержании ДМ в составе ВиВТ, ОС и других ТМЦ, на основании данных паспортов, формуляров, этикеток, либо по данным, полученным комиссией по определению количества ДМ в технике, ВиВТ, прочем оборудовании при отсутствии данных в технической документации. | |
Описание
- место хранения ЛОДМ (списанных приборов и оборудования) в помещении склада АТИ не оборудовано средствами пожарной сигнализации; - место хранения ЛОДМ в помещении склада автомобильной и электро-газовой службы не оборудовано средствами охранно-пожарной сигнализации.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Места хранения ЛОДМ оборудовать средствами охранно-пожарной сигнализации. | |
Описание
В в/ч 85927 не ведется учет образующегося ЛОДМ по лигатурной массе (списанные ТМЦ).
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Организовать в ВЧ 85927 постоянный оперативный учет ЛОДМ по лигатурной массе. | |
Описание
В инвентаризационные описи занесены данные инвентаризуемых ЛОДМ только по весу химически чистых ДМ без указания лигатурной массы.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Организовать ведение оперативного учета ЛОДМ по весу химически чистых ДМ с обязательным указанием лигатурной массы каждой позиции. | |
Описание
«Инструкция о порядке получения, расходования, учета, хранения и сдачи в Госфонд изделий, содержащих драгоценные металлы, в войсковой части 85927» (далее - «Инструкция в/ч 85927») не в полной мере соответствует требованиям нормативных правовых документов Российской Федерации и в полной мере учитывает специфику выполняемых операций с материальными ценностями, содержащими ДМ.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Доработать «Инструкцию в/ч 85927» с учетом специфики выполняемых операций с материальными ценностями, содержащими ДМ, а также требований «Инструкции № 231н». | |
Описание
Место хранения КФМ и серебросодержащих отходов не оснащено поверенным в установленном порядке весоизмерительным оборудованием.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| На постоянной основе разместить в местах хранения ЛОДМ поверенное весоизмерительное оборудование. | |
Описание
На складе автомобильной и электро-газовой службы отсутствует документ по оперативному учету ДМ в составе ЛОДМ (карточка складского учета материальных ценностей, книга, и т.д.).
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Выдать материально ответственному лицу на складе автомобильной и электро-газовой службы документ по оперативному учету ДМ в составе ЛОДМ (карточку складского учета материальных ценностей или книгу). | |
Описание
В войсковой части 85927 допускается совместное хранение лома, содержащего ДМ с другими материалами и списанными ценностями. Что в свою очередь приводит к невозможности полноценно провести инвентаризацию и проверку фактического наличия лома, содержащего ДМ.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Организовать хранение лома и отходов, содержащих ДМ отдельно от других ТМЦ, материалов и списанных ценностей. | |
Описание
При изъятии изделий узлов и деталей из ВиВТ и ТМЦ, содержащих ДМ, комиссия по списанию активов в/ч 85927 в актах разборки (разделки, демонтажа) не указывает и не определяет лигатурную (общую) массу изъятых объектов, содержащих ДМ.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Организовать определение и внесение в акты разборки (разделки, демонтажа) лигатурной (общей) массы изъятых объектов, содержащих ДМ, при изъятии изделий узлов и деталей из ВиВТ и ТМЦ. | |
Описание
Инвентаризационные описи не подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии.
Сведения о выданных предписаниях
| 1. № 30-19-04/17-182 | В срок до 10 февраля 2020 года |
| Привести порядок оформления инвентаризационных описей ДМ в полное соответствие с требованиями «Инструкции № 231н». | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ