Проверка № 00180702030303 от 24 октября 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ПАО "ЗВЕЗДА"
Дата проведения
24 октября 2018 года — 26 октября 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии
Правовое основание проведения проверки
Ст.24.1. Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Шевченко Н. И. | Главный гос.инспектор ОН ЯРБ АЭС |
| Алексеева Е. М. | Начальник ОН ЯРБ АЭС |
| Навроцкая И. В. | Старший гос.инспектор ОН ЯРБ АЭС |
Объекты и итоги проверки
Адрес
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
Нет данных о результатах проверки
Адрес
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
Дата составления акта о проведении проверки
26 октября 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Куклинский Кирилл Маратович
Информация о результатах проверки
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Нет
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Нет
Информация о выявленных нарушениях
Описание
1). Несоблюдение п.2.5. УДЛ СЕ-У02-101-3998 от 04.02.2016, в части уведомления об изменении документов. 2). Несоответствие п.6 НП-090-11 "Требований к программам обеспечения качества для объектов использования АЭ"(невыполнение требований ПОК-01-2014, в которой предусмотрен порядок поддержания квалификации в ДИ(п.3.1.6 ПОК-02-2014)). Несоблюдение п. 2.1. УДЛ №СЕ-У02-101-3998 от 04.02.16 в части устранения замечаний отмеченных в Акте №01-51/152 от 19.01.16. 3). Несоответствие п.6 НП-090-11"Требований к программам обеспечения качества для объектов использования АЭ" (невыполнение требований ПОК-01-2014 в части управления персоналом), что является несоблюдением п.2.2 УДЛ №СЕ-У02-101-3998 от 04.02.16. 4). Несоответствие п.6 НП-090-11"Требований к программам обеспечения качества для объектов использования АЭ" (невыполнение требований ПОК-01-2014 в части "внеочередная" проверка знаний вновь изданных нормативных документов), несоблюдение п.2.4 УДЛ №СЕ-У02-101-3998 от 04.02.16. 5). Несоответствие п.6 НП-090-11"Требований к программам обеспечения качества для объектов использования АЭ" (несоблюдение требований своей ПОК (раздел 8, в части метрологического обеспечения). 6). Несоблюдение п.2.3. УДЛ СЕ-У02-101-3998 от 04.02.2016, выразившееся в несоответствии п.6 НП-090-11 своей ПОК (п.4.1.7, п. 4.3.16). 7). Несоответствие требованиям п.6 НП-090-11 "Требований к программам обеспечения качества для объектов использования АЭ" (несоблюдение требований своей ПОК (раздел 12, в части пересмотра и внесения изменений в ПОК).
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Программа обеспечения качества ПОК-01-2014 не пересматривалась с 2016 года, содержит ссылки на устаревшие (отмененные) НП, стандарты. |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| В ПАО «ЗВЕЗДА» не проведен анализ действующих НП в ОИАЭ в связи с выходом новых НП |
| 3. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| В ПАО «ЗВЕЗДА» метрологическое обеспечение в части обращения с СИ осуществляется с нарушениями требований, установленных в разделе 8 Программы обеспечения качества ПОК-01-2014 |
| 4. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 3.2. Не проведена очередная/внеочередная проверка знаний НП в области использования атомной энергии у руководителей и специалистов ПАО «ЗВЕЗДА», в том числе у членов ЭК. |
| 5. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| В ПАО «ЗВЕЗДА» отсутствуют необходимые документы (предусмотренные в ПОК-01-2014), регламентирующие организацию проверки знаний норм и правил в ОИАЭ. |
| 6. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| В ДИ работников ПАО "ЗВЕЗДА", привлекаемые к работе по лицензии №СЕ-У02-101-3998 не внесены требования о необходимости знать и соблюдать Федеральные нормы и правила в атомной энергетике и порядок поддержания их квалификации, что установлено в Акте ранее проведенной проверки и в ПОК-01-2014 |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание № 01-51/4515 | В срок до 30 ноября 2018 года |
| Предоставить в Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора все необходимые документы (Изменение в Устав), подтверждающие реорганизацию, приказы о назначении генерального, заверенную копию доверенности на исполнительного директора. | |
| 2. Предписание № 01-51/4515 | В срок до 20 марта 2019 года |
| Откорректировать все ДИ в соответствии с установленными требованиями | |
| 3. Предписание № 01-51/4515 | В срок до 25 декабря 2018 года |
| Восстановить утраченные документы по организации проверки знаний НП в ОИАЭ. При проведении очередной проверки знаний необходимо учесть вновь изданные | |
| 4. Предписание № 01-51/4515 | В срок до 20 марта 2019 года |
| 1. Провести проверку знаний НП в ОИАЭ у членов ЭК. 2. Провести проверку знаний руководителей и специалистов, привлекаемых (планируемых) к работам на ОИАЭ в своей ЭК | |
| 5. Предписание № 01-51/4515 | В срок до 20 апреля 2019 года |
| Привести метрологическое обеспечение в части обращения с СИ в соответствие с требованиями: поверить неповеренные приборы, изъять (документально подтвердить) все неповеренные приборы и эталоны; Оформить реестр СИ, восстановить паспорта и протоколы | |
| 6. Предписание № 01-51/4515 | В срок до 20 февраля 2019 года |
| Провести анализ действующих НП в ОИАЭ. Пересмотреть перечни используемой нормативно-технической документации | |
| 7. Предписание № 01-51/4515 | В срок до 20 марта 2019 года |
| Провести пересмотр Программы обеспечения качества ПОК-01-2014, актуализировать все ссылки на действующие НП и стандарты | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ