Проверка № 00170700418445 от 1 декабря 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "РАЗРЕЗ ВЕЛИСТОВСКИЙ"
Дата проведения
1 декабря 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
Правовое основание проведения проверки
17.11.2014 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственный объектов"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Бертунов Алексей Александрович Начальник Иркутского Территориального Отдела По Надзору За Объектами Нефтегазодобычи, Горной, Угольной И Металлургической Промышленности; Склярова Анна Николаевна Старший Государственный Инспектор Иркутского Территориальн |
Объекты и итоги проверки
Адрес
664025, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, , ГОРОД ИРКУТСК, , УЛИЦА СВЕРДЛОВА, ДОМ 10
Нет данных о результатах проверки
Адрес
664025, ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, , ГОРОД ИРКУТСК, , УЛИЦА СВЕРДЛОВА, ДОМ 10
Нет данных о результатах проверки
Адрес
Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, Тех. участок № 6, кварталы № 11 (выделы 25, 26, 39, 40), 12 (выделы 22, 24), 13 (выдел 20), ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА;Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, ТУЛУНСКАЯ ДАЧА, кварталы №36 (ВЫДЕЛ 21, 24, 26, 28), 37 (ВЫДЕЛ11, 12, 15), ТЕХ. УЧАСТОК №6 КВ. №1 1(ВЫДЕЛ 23, 24, 25) (ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА), Иркутская область, МО "Тулунский район", Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, ТУЛУНСКАЯ ДАЧА, кварталы №37(ВЫДЕЛ 6Ч, 7Ч, 8, 9, 10Ч), 36 (14Ч, 16Ч, 22Ч), ТЕХУЧАСТОК№6(КОЛХОЗ ИМ. ЧАПАЕВА), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЛЕСА, КВ. №11 (ВЫДЕЛ 14Ч)
Дата составления акта о проведении проверки
29 января 2018 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Перетолчин Игорь Владимирович
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
29.01.2018
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Высота породных отвалов не установлена проектом с учетом рельефа местности.
Описание
В положении о ПК ответственность за организацию производственного контроля возложена на главного инженера, а не на руководителя эксплуатирующей организации.
Описание
Промышленная площадка подрядной организации ООО «Строительное промышленное предприятие 7» (СПП-7) расположена в охранной зоне ЛЭП-35кВ, проложенной по территории опасного производственного объекта (разрез угольный) в пределах горного отвода ООО«Разрез Велистовский».
Описание
Персонал предприятия не ознакомлен с маршрутами передвижения по территории разреза под роспись.
Описание
Не предусмотрены специальные меры при размещении отвалов вскрышных работ на косогорах.
Описание
В положение о ПК не в полной мере отражены функции лица ответственного за осуществлением ПК в части осуществления контроля.
Описание
В технологической карте (паспорт) работы автосамосвалов и бульдозера при формировании отвалов не внесены разделы: организация работ и дополнительные требования, указания и рекомендации.
Описание
Аттестация главного маркшейдера Костюкова Е. В. проведена не в полном объеме, отсутствуют аттестации по «Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки пластовых месторождений полезных ископаемых» (Б.6.4).
Описание
Не соблюдаются проектные решения в части электроснабжения предприятия гл. 8 «Система электроснабжения» «Проектной документации разреза Велистовский участка Азейского буроугольного месторождения», гл. 3 «Корректив проектной документации разреза Велистовский участка Азейского буроугольного месторождения».
Описание
В положение о ПК отсутствуют права и обязанности президента, должность работника, ответственного за осуществление производственного контроля, порядок планирования и проведения внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, а также подготовки и регистрации отчетов об их результатах.
Описание
Не разработан и не согласован в установленном порядке проект производства маркшейдерских работ.
Описание
Границы опасных зон не нанесены на горно-графическую документацию.
Описание
Карьерные автосамосвалы БелАЗ подрядной организации ООО «Строительное промышленное предприятие 7» (СПП-7) выполняющей работы на территории разреза, не укомплектованы устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под ВЛ.
Описание
Участок ведения горных работ (внутренние отвалы), не имеет достаточного освещения в тёмное время суток.
Описание
Заявление о политике эксплуатирующей организации составлено в не полном объеме.
Описание
На экскаваторах и автосамосвалах отсутствуют журналы приема-сдачи смен, правильность ведения не проверяется техническими руководителями смены.
Описание
Не вносятся дополнения в раздел сведения об изменениях паспорта ВЛ- 0, 4 кВ фидер № 1 (количество опор).
Описание
Отсутствует перечень опасных зон, утвержденный главным инженером.
Описание
Не организованы инструментальные наблюдения за деформацией отвалов размещенных на косогорах.
Описание
В положение о ПК отсутствуют требования к лицу ответственному за осуществление производственного контроля.
Описание
Вспомогательная горноспасательная команда ООО «Разрез Велистовский» не прошла аттестацию в соответствии с установленными требованиями.
Описание
В положении о ПК понятие термина инцидент не соответствует Федеральному закону от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Описание
Таблица сигналов на кузове экскаватора не читаема. С таблицей сигналов не ознакомлены водители автосамосвалов (выполняют подьезд под погрузку, стоп и отъезд по одному сигналу машиниста - один короткий)
Описание
Площадка отвалов по фронту разгрузки местами имеет поперечный уклон менее 3о, не сформирован предохранительный вал высотой не менее 0, 5 диаметра колеса, допускается наезд на предохранительный вал при разгрузке, внутренняя бровка предохранительного вала располагается в призме возможного обрушения.
Описание
Штат ООО «Разрез Велистовский» не укомплектован, отсутствует геолог.
Описание
Схема транспортных коммуникаций разреза не соответствует фактическому состоянию. Маршруты движения и скорость перевозки людей не утверждены техническим руководителем разреза.
Описание
Не проведен анализ функционирования системы управления промышленной безопасности.
Описание
Задание на производство работ (Книга нарядов за 06.11.2017г. 2 смена) выдано при отсутствии росписи начальника горного участка о выдачи наряда.
Описание
Не все автомобильные дороги внутри контура разреза имеют ограждения (породный вал).
Описание
Название положения о ПК не соответствует Правилам организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.
Описание
Отсутствуют журналы учета состояния геодезической и опорной сети.
Описание
На отвалах не установлены предупредительные надписи об опасности нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств.
Описание
При наличии в эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В, штат предприятия ООО «Разрез Велистовский» не укомплектован электротехническим персоналом.
Описание
В положение о ПК отсутствует работник ответственный за осуществление производственного контроля назначенный руководителем организации.
Описание
Документация по системе управления промышленной безопасности разработана в не полном объеме.
Описание
Отсутствуют планируемые мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах на срок более 1 года, планы работ в области промышленной безопасности не отражают именно работы по промышленной безопасности утвержденные руководителем организации.
Описание
В положении о ПК понятие производственного контроля не соответствует Правилам организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.
Описание
Карьерные автосамосвалы БелАЗ подрядной организации ООО «Строительное промышленное предприятие 7» (СПП-7) выполняющей работы на территории разреза, не подвергались обследованию с оформлением в установленном порядке заключений экспертизы промышленной безопаснгости.
Описание
Отсутствует геологическое обеспечение участка недр, не ведется геологическая документация. За период 2017 года и январь 2018 года отсутствуют записи геолога в книге геолого-маркшейдерских указаний.
Описание
Проектной организацией не осуществляется авторский надзор за соблюдением принятых в проектной документации проектных решений на опасном производственном объекте ООО «Разрез Велистовский».
Описание
Перед началом работы машинистом экскаватора не подается предпусковой предупредительный сигнал разработанный на предприятии.
Описание
Указания, выданные с 14.10.16 г. по 29.01.2018 г. не подписаны исполнителем (отсутствует должность и ФИО).
Описание
Положение о системе управления промышленной безопасности не содержит всех сведений.
Описание
ООО «Разрез Велистовский» не внесены изменения в сведения характеризующие опасный производственный объект (технические устройства).
Описание
Автосамосвалы разгружаются на отвалах в призме возможного обрушения, на отвале отсутствует схема движения автомобилей, отсутствуют указатели направления разгрузки.
Описание
Не выдаются наряд допуска на работы повышенной опасности (в близи опасных зон (провалов), а также наряд-допуска на территорию ОПО персоналу подрядных организаций, с указанием опасных факторов, определения границ участка или объекта выполнения работ и ответственность за безопасное их выполнение.
Описание
Лица, не состоящие в штате разреза не проинструктированы по мерам безопасности и не обеспечены индивидуальными средствами защиты.
Описание
Форма журнала учета опасных зон не соответствует требованиям.
Описание
Паспорта производства работ не соответствуют действительности, не указан срок действия паспорта, не указаны размеры призмы обрушения, расстояния от оборудования до бровок уступа или отвала.
Описание
Не предоставлен перечень опасных зон при согласовании планов развития горных работ на 2018 год. На планах развития горных работ на 2018 год не показаны границы опасных зон.
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ