ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"

На схеме ЗБМ не указаны все КТИ для ЗБМ-1. В структуре описания ЗБМ указаны не все помещения, входящие в ЗБМ (для ЗБМ-1, ЗБМ-2, ЗБМ-3)

ЗБМ не установлена в пределах ЯУ: помещения в корпусе 102, в которых происходит обращение с ЯМ, не включены в состав ЗБМ

Статистический анализ ИР проводится не в соответствии с критериями установленными пунктом 69 НП-030-12

Программа проведения измерений параметров ЯМ в ЗБМ-8 не пересматривалась по истечении 5 лет

В учетных документах в ЗБМ (ЗБМ 1, ЗБМ 4, ЗБМ 2) производятся исправления без возможности прочтения ошибочно сделанной записи, даты исправления и подписи лица сделавшего исправления

ЯМ при передачах в ЗБМ-10 ставятся на учет в ЗБМ-1 (СХТК), не поступая в ЗБМ-1

Информация в перечне средств измерений в «Программе измерений параметров ЯМ в ЗБМ-1» не соответствует реальной (диапазон измерений весов KD600)

1. Во ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», в нарушение установленного в организации порядка проведения контроля состояния учета и контроля ЯМ, отсутствуют акты проверок состояния учета и контроля ядерных материалов за март, апрель 2015 года (в соответствии с графиком проведения объектового контроля). 2. Административный контроль в ЗБМ-6 не оформляется документально. 3. В ЗБМ-4 начальник подразделения не проводит административный контроль

Зарегистрированное в СФНК количество ЯМ в ЗБМ-1 не используется в качестве документально зарегистрированного количества ЯМ в ЗБМ-1 на начало следующего МБП

Применение пломб в ЗБМ-4 не соответствует «Программе применения пломб в ЗБМ-4»: в учетных документах одни и те же пломбы указаны в качестве примененных для разных учетных единиц с ЯМ

При проведении подтверждающих измерений во время физических инвентаризаций для части измерений документирование результатов измерений (погрешность измерений и допустимое расхождение) производится не в соответствии с установленным порядком

При проведении подтверждающих измерений во время физических инвентаризаций (протокол от 14.1.2015 в ЗБМ-1, протокол от 02.04.2015 в ЗБМ-2, протокол измерений от 03.07.2015 в ЗБМ-3) обнаружены статистически значимые расхождения результатов учетных и подтверждающих измерений, по которым не проведены расследования и не выяснены причины расхождений

При проведении входного контроля ЯМ в ЗБМ-4 результаты входного контроля оформляются не в соответствии с установленным во ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» порядком, при обнаружены статистически значимые расхождения результатов учетных и подтверждающих измерений не всегда оформляются акты входного контроля

Не оформляются документально передачи ЯМ по спецканализации в ЗБМ-10 из ЗБМ, находящихся в корпусах 1 и 2

В метрологической службе ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», пломбировочные устройства не устанавливаются в местах доступа в камеры, боксы, на контейнеры и другое оборудование, где имеются РВ

В метрологической службе ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», применение пломбировочных устройств и обращение с ними осуществляется не в соответствии с установленной в организации программой (хранение пломб осуществляется в небезопасном месте (сейфе))